צור עימנו קשר

חדשות

תקציב העירייה החדש: עליית שכר ותוספת לחינוך

פורסם

בתאריך

עלייה בתקציב מחלקת החינוך ועלייה בשכר העובדים, קיצוץ בהשקעה בניקיון ובשירותי הרווחה, תוספת הכנסות מגביית ארנונה ומקנסות בגין חנייה בלתי חוקית וכחצי מיליון שקלים שיועברו לטובת שכירת רכבים פרטיים לשבעה בעלי תפקידים בכירים. מועצת העיר תדון בשבוע הבא תקציב העירייה לשנת 2017 וצפויה לאשר קיצוץ של 2.3 מיליון שקלים מבסיס התקציב, שיעמוד על 171 מיליון שקלים. סיקור מיוחד: כל המספרים, התוספות, הקיצוצים וההערכות לקראת שנת התקציב הבאה, שתהיה הראשונה אחרי תכנית ההבראה

מועצת העיר צפויה לאשר בישיבה מיוחדת שתתקיים ביום רביעי בשבוע הבא את תקציב העירייה לשנת 2017. התקציב החדש כולל קיצוץ של 2.3 מיליון שקלים בבסיס התקציב, שיעמוד על סך כולל של 171,173,000 שקלים לעומת תקציב של 173,429,819 שקלים שאושר בשנה שעברה. העירייה צופה כי היא תסיים את שנת 2017 באיזון תקציבי מלא בין הוצאותיה לבין הכנסותיה, כך שלא יירשם כל גירעון בתום השנה.
ישיבת התקציב תיערך, באופן יוצא דופן וחסר תקדים (ראה כתבה נפרדת), ביישוב מעלה החמישה הסמוך לירושלים. ועדת הכספים של העירייה כבר אישרה את התקציב החדש, כאשר גם חברי הקואליציה דנו בו בישיבה מיוחדת שקיימו. בישיבה בשבוע הבא צפויה הצבעה לצורך אישור התקציב, כאשר חברי האופוזיציה צפויים להשמיע את ההתנגדויות שלהם ביחס אליו.
חינוך: עוד כסף – בעיקר למשכורות

לפי התקציב החדש, אגף החינוך ייהנה מגידול תקציבי בשיעור של יותר משני מיליון שקלים: מ-49.5 מיליון שקלים ל-51.8 מיליון שקלים. עם זאת, חלק ניכר מהגידול התקציבי יועבר לטובת שכרם של העובדים: כך למשל התקציב המיועד לשכר העובדים בשירות הפסיכולוגי יועלה מ-1.45 מיליון ש"ח ל-1.75 מיליון ש"ח, זינוק של 300 אלף שקלים. בנוסף, צופה העירייה להכפיל את הכנסותיה מתחום תשלומי הורים בגני הילדים, מ-1.1 מיליון שקלים לכ-2 מיליון שקלים. שכרם של הגננות והסייעות בגני החובה של העירייה יזנק בשיעור של כחצי מיליון שקלים, מ-2.6 מיליון שקלים בשנת ל-3.1 מיליון שקלים. עבור שכר פקידי ומנהלי מחלקת החינוך מייעדת העירייה סכום של 880 אלף שקלים מהתקציב.
במקביל, העירייה מתכננת להשקיע מאה אלף שקלים בתכנית "רבדים", המיועדת להעצמת בתי ספר יסודיים בפריפריה ונוסדה על ידי קרן רש"י, המעורבת כבר כיום בפרוייקטים רבים בתחומי העיר, בעיקר בנושאי חינוך. מנגד, מתכננת העירייה להקטין את השקעתה בתכנית "קרן קרב", המיועדת לצמצום פערים חינוכיים, והיא תשקיע בתחום זה 368 אלף שקלים בשנת 2017 לעומת 400 אלף שקלים בשנת 2016.
בהצעת התקציב יש גם כמה סעיפי הכנסות צפויות שאינם ברורים, בהיותם נעדרי מתאם בין סך הגבייה בפועל בשנה הנוכחית לבין הציפייה לגבייה בשנה הבאה. כך למשל בסעיף הזנת התלמידים צופה העירייה להכניס 1.6 מיליון שקלים מתשלומי הורים, בעוד סך הגבייה בשנה החולפת היה כמיליון שקלים. כלומר, העירייה מתכננת להעלות את שיעור תשלומי ההורים עבור הזנת תלמידים בשיעור של כשירים אחוזים לעומת השנה הנוכחית.
עבור הורים לילדים הזקוקים לסייעת צמודה בבית הספר או בגנים יש גם בשורה טובה בתקציב החדש: העירייה תגדיל את השקעתה בנושא ביותר מ-200 אלף שקלים, ותעמיד לטובת התלמידים סייעות צמודות בהיקף תקציב של 1.8 מיליון ש"ח, לעומת 1.5 מיליון ש"ח בשנה החולפת. עם זאת, בהקשר זה יש לציין כי בתחום זה הביצוע בפועל בתקציב של השנה הנוכחית עמד על 1.7 מיליון שקלים, כך שמדובר בעלייה מזערית מכפי שנראה בסעיפי התקציב היבשים.
סעיף נוסף בתוך תקציב החינוך נוגע לפרוייקט שיקום שכונות, שמטרתו לפעול לשיפור תחומי החיים השונים בשכונות מצוקה. בין היתר, הפרוייקט אמור לפעול לשיפור ההון האנושי, לעידוד הכשרות מקצועיות בקרב התושבים, שילוב חברתי של עולים חדשים ושיפור תשתיות. בתקציב העירייה מתוקצב הפרוייקט ב-704 אלף שקלים בלבד בסך הכל, שכמעט מחציתם – 100 אלף שקלים – מיועדים לשכר עובד הפרוייקט. יתר הסכום, 604 אלף שקלים, מיועד לפעילות ממשית של הפרוייקט.
סעיף מעניין בתקציב נוגע למתנ"ס העירוני, שם מתכננת העירייה להוציא 154 אלף שקלים עבור "תמיכה בלהקת דור שני". אלא שבסעיף הזה יש בעיה אחת: להקת "דור שני", שהייתה בשנות התשעים להיט לאומי, אינה קיימת כבר לפחות שש שנים. לפי ספר התקציב, העירייה מקבלת הקצבה בשיעור של 154 אלף שקלים עבור הלהקה מגורם בלתי ידוע, וייתכן כי זוהי הסיבה להכללת הסעיף בתקציב: בעירייה מבקשים את הכסף על בסיס הטענה שישנה להקה קיימת, אך משתמשים בו למטרות אחרות.
סעיפים נוספים הנוגעים לתחום החינוך הפורמלי, החינוך החברתי והחינוך הבלתי פורמלי: 41 אלף שקלים יועברו לטובת תנועת הנוער "הצופים"; תנועת הנוער של הגרעין התורני תקבל סכום גבוה יותר – 70 אלף שקלים בשנה הבאה לעומת 46 אלף שקל בשנה הנוכחית; לטובת פעילות של נוער חרדי הקציבה העירייה 70 אלף שקל. בתחום המעורבות החברתית יבוטל התקציב לחלוטין ויעמוד על אפס שקלים לעומת 10 אלף שקלים בשנה הנוכחית.

רווחה: קיצוץ מאסיבי בשכר

המחלקה השנייה בגודלה בעירייה היא מחלקת הרווחה, שתקציבה השנתי ב-2017 יעמוד על 31.8 מיליון שקלים. זאת, לעומת תקציב שנתי של 32 מיליון שקלים בתקציב 2016 (על הנייר). מדובר בקיצוץ קל של 200 אלף שקלים בסך תקציב הרווחה, אך בפועל מדובר בקיטון משמעותי יותר בתקציב: העירייה הוציאה בשנה הנוכחית עבור כלל פעילותה של מחלקת הרווחה סכום של 33.8 מיליון שקלים, כך שהעירייה צופה למעשה קיטון של 2 מיליון שקלים בתקציב המחלקה.
לפי ספר התקציב, תחום שיספוג קיצוץ משמעותי בתוך הרווחה הוא שכר העובדים: העירייה צופה כי היא תשלם בשנה הבאה כחמישה מיליון שקלים עבור משכורות עובדי המחלקה, זאת לעומת ביצוע בפועל של 5.5 מיליון שקלים בשנה הנוכחית. מדובר בקיצוץ של חצי מיליון שקלים. לא ברור כיצד מתכננת העירייה לבצע קיצוץ זה, שכן בפועל, שכרם של עובדי הרשויות המקומיות, ובהם עובדי העירייה, אמור בכלל לעלות בשנה הקרובה.
ייתכן כי חלק ממקור הקיצוץ בהיקף תשלומי השכר הוא עזיבתה של מנהלת מחלקת הרווחה הנוכחית, יפה כהן – אחת המרוויחות הגדולות בעירייה. שכרה של מנהלת המחלקה החדשה, יואלה תבור, צפוי להיות נמוך מזה של כהן, אולם בכל מקרה, זאת בלבד וודאי שלא יספיק להסביר קיצוץ כה משמעותי בסעיף השכר של עובדי מחלקת הרווחה. אגב, סך המשרות במחלקת הרווחה יעמוד בשנה הבאה על 38.5.
עוד בתקציב הרווחה: קיצוץ משמעותי צפוי בתקציב פרוייקט שיקום האסיר, שיעמוד בשנה הבאה על 45 אלף שקלים לעומת ביצוע של כ-77 אלף שקלים בשנה הנוכחית. מדובר בקיצוץ של %42 בתקציב הפרוייקט.

מנהלת הרווחה היוצאת, יפה כהן

מנהלת הרווחה היוצאת, יפה כהן

מנגד, העירייה תפעיל החל מהשנה הקרובה שני פרוייקטים חדשים שלא פעלו בה בשנה הנוכחית: הראשון הוא זה של עמותת "דרך חדשה", הפועלת למען ילדים בסיכון, והשני הוא תכנית "מעטפת", המיועדת אף היא לנוער בסיכון גבוה. שתי התכניות, שהתקציב אליהן יגיע ממשרד הרווחה, יעלו יחדיו 647 אלף שקלים. העירייה תשקיע גם בתכנית חומש לבני הקהילה האתיופית 221 אלף שקלים – שגם הם יגיעו ישירות ממשרד הרווחה.
בשני סעיפי תקציב נוספים בתחום הרווחה – מקלטים לנשים מוכות וסיוע למשפחות במצוקה בקהילה – מתכננת העירייה להוציא 188 אלף שקלים בשנה הבאה, זאת אף שבפועל הוציאה העירייה עבור שירותים אלו 436 אלף שקלים בשנה הנוכחית – חריגה של 248 אלף שקלים מהתכנון הראשון. עם זאת, יש לציין כי גם בשנת התקציב הקודמת תכננה העירייה להוציא סכום של 188 אלף שקלים – כאשר בפועל התברר כי הסכום שמוציאה העירייה עבור סעיפים אלו גבוהים בהרבה כאמור.
התנהלות דומה נרשמה גם בסעיפים המפרטים את התשלומים שמעבירה העירייה לטובת אחזקת ילדים בפנימיות. בעוד העירייה תכננה להוציא בשנה הנוכחית 3.1 מיליון שקלים עבור זאת, היא הוציאה בפועל 4.9 מיליון שקלים. למרות זאת ההבדל המשמעותי בין התכנון המקורי לבין הביצוע בפועל, העירייה קובעת בתקציבה כי גם בשנה הנוכחית היא תוציא 3.1 מיליון שקלים עבור שירותים אלו.

ארנונה: גידול קל בסעיף ההכנסות

העירייה צופה כי הכנסותיה מגביית הארנונה בשנת 2017 יעמדו על 52.7 מיליון שקלים, יותר מאשר 51.5 מיליון שקלים בתקציב 2016. מדובר בגידול קל שמקורו בהעלאת הארנונה הצפויה החל מהראשון לינואר כחלק ממנגנון הטייס האוטומטי. הארנונה תעלה בשיעור של 1.7 אחוזים. העירייה גם צופה כי היא תכניס 6.5 מיליון שקלים כתוצאה מגביית פיגורים בארנונה מצד תושבים החייבים לה כספים משנים עברו.
העירייה צופה כי היא תקבל 21.6 מיליון שקלים ממשרד הפנים כמענק איזון – אך מעריכה כי במסגרת תיקוני התקציב שייערכו במהלך השנה יגדל סכום זה בשני מיליון שקלים נוספים.
עבור מחלקת הגבייה העירייה מתכננת להוציא 2.3 מיליון שקלים בסך הכל, מתוכם 450 אלף שקלים לשכר, 360 אלף שקלים עבור "הוצאות אכיפה" ו-1.2 מיליון שקלים תשלום לחברת "מילגם", הפועלת כחברה חיצונית לגביית תשלומי ארנונה.

ניקיון, הנדסה ופיקוח: תשלום מופחת לפינוי האשפה

העירייה צופה כי היא תשלם בשנת 2017 לקבלן פינוי פחי האשפה 6 מיליון שקלים – כ-700 אלף שקלים פחות מאשר בשנה הנוכחית. בהתאם, גם עבור היטל הטמנה צופה העירייה כי הוצאותיה יופחתו בשיעור של כ-200 אלף שקלים. המשמעות של סעיף זה היא כי קבלן הניקיון המקומי צפוי להעניק הנחה לעירייה תמורת ביצוע עבודותיו בשנה הקרובה – או שהיקף העבודה שתידרש ממנו תופחת. גם עבור טאטוא הרחובות יופחת הסכום מ-1.75 מיליון שקלים ל-1.6 מיליון שקלים.
עבור משכורות אנשי הניקיון בעיר הקציבה העירייה בתקציב החדש סכום של 861 אלף שקלים, יותר מאשר 784 אלף השקלים שהוקצבו לכך בשנת התקציב הנוכחית.
העירייה גם מתכננת לצאת למכרז חדש בתחום אחזקת מערכת החשמל העירונית, ולפי תכנונה היא תשלם חצי מיליון שקלים עבור עבודות אלו, זאת לעומת כ-700 אלף שקלים שהוקצבו לשם כך בשנה הנוכחית. העירייה צופה גם לצמצם את הוצאות צריכת החשמל בתאורת הרחובות בכמאה אלף שקלים.
אגב, עבור המזרקה במרכז העיר הקציבה העירייה 30 אלף שקל לתחזוקה וטיפול שוטף בה. המזרקה, שנבנתה לפני 8 שנים, סובלת מפגמים רבים ולא אחת היא מושבתת מפעילות בעקבות תקלות שונות. גם בשנה הנוכחית הוציאה העירייה סכום של 28 אלף שקלים עבור טיפול במזרקה.
בתחום הפיקוח, העירייה צופה הכנסות של 120 אלף שקלים מקנסות חנייה. מזכיין שילוט החוצות ואגרות שילוט צופה העירייה לקבל 170 אלף שקלים

אירועים: הרוב מבאר טוביה

קיצוץ משמעותי בשנה הבאה צפוי בסעיף האירועים. לפי התקציב, העירייה תקבל כ-1.2 מיליון שקלים מ"תרומות", ובמקביל תוציא סכום קצת גבוה יותר – 1.25 מיליון שקלים, עבור הוצאות לאירועים מדובר בסכום נמוך בכ-650 אלף שקלים מכפי שהוציאה העירייה בשנת 2016. עם זאת, כספים נוספים בהיקף גבוה אף יותר מכפי שהקציבה העירייה בבסיס תקציבה יועברו מהמועצה האזורית באר טוביה עבור "אירועים משותפים".
אגב, בספר התקציב התגלתה גם חריגה בשיעור של %25 בתקציב 2016 של המחלקה לתרבות תורנית. בעוד העירייה הקציבה בתחילת השנה הנוכחית 300 אלף שקלים עבור המחלקה, היא צפויה לסיים את השנה עם ביצוע בפועל של כ-390 אלף שקלים – חריגה של 90 אלף שקלים. גם בשנה הנוכחית מתכננת העירייה להקציב עבור פעילות המחלקה כ-300 אלף שקלים.

מאות אלפים עבור הוצאות רכב צמוד

העירייה תוציא בשנה הקרובה 521 אלף שקלים עבור השכרת רכבים בשיטת הליסינג לשבעה בעלי תפקידים בכירים בעירייה. העירייה שוכרת עבורם רכב צמוד, לרוב מדובר ברכב משפחתי מדגם פופולארי, ומשלמת לחברת ליסינג עבור השכירות. בנוסף, העירייה מעמידה לרשות העובדים הבכירים סכום שנתי גלובלי עבור דלק.
העלות הגבוהה ביותר בתחום זה תהיה של מהנדס העירייה, נועם רווחה, שעבור הוצאות רכבו הצמוד תשלם העירייה 75 אלף שקלים ב-2017. העירייה תשקיע סכום קצת נמוך מזה – 74 אלף שקלים – בהוצאות רכבו של מנכ"ל העירייה, תמיר היזמי, המתגורר במודיעין. על רכבו הצמוד של ראש העירייה אליהו זוהר – שכבר עמד לפני כשנה בעין הסערה בעניין זה לאחר שהתברר שקיבל בתלוש השכר שלו הוצאות אחזקת רכב בניגוד לדין לכאורה – תשלם העירייה בשנה הקרובה 72 אלף שקלים, מתוכם 28 אלף שקלים עבור דלק.

 

מהנדס העירייה, נועם רווחה. הוצאות רכב כבדות

מהנדס העירייה, נועם רווחה. הוצאות רכב כבדות

עבור רכבו הצמוד של מנהל מחלקת החינוך, המתגורר בגדרה, תשלם העירייה 67 אלף שקלים; עבור רכבו של הגזבר צביקה דוידי תשלם העירייה 59 אלף שקלים, עבור רכבה של היועצת המשפטית, עו"ד עידית יפת-לוי – 58 אלף שקלים ועבור רכבו של מנהל מחלקת התברואה, ניסים גלעם – 54 אלף שקלים. העירייה תוציא עוד מאות אלפי שקלים עבור רכבים נוספים המשמשים לצורכי עבודה מקצועית – בין היתר עבור מחלקת האחזקה, הפיקוח, הביטחון והתשתיות.
עוד נתונים: בסעיפי התקציב של לשכת מנכ"ל העירייה נקבע כי העירייה תוציא השנה 80 אלף שקלים עור עבודות ייעוץ חיצוניות. עוד נקבע כי סעיף השכר בלשכת המנכ"ל יעלה מ-843 אלף שקלים ליותר ממיליון שקלים. עבור ניהול ה"קשרים הבין לאומיים" של העירייה ישלם הציבור 216 אלף שקלים בשנת 2017. העירייה צופה כי היא תכניס מאגרות בשוק העירוני 360 אלף שקלים, לעומת צפי של 400 אלף שקלים בשנה שעברה וביצוע בפועל של 390 אלף שקלים.

ספורט: תקציב המים לאיצטדיון יקוצץ ב-67%

בתחום הספורט צפויה העירייה להשקיע בשנת 2017 רק 349 אלף שקלים – רובם המוחלט לטובת שכרו של מנהל המחלקה. לפי סעיפי התקציב, 116 אלף שקלים יועברו לטובת ביצוע פרוייקטים שונים בתחום הספורט – בין היתר טורניר הקטרגל השנתי – ואילו יתרת הסכום תועמד לטובת שכרו של מנהל המחלקה כאמור. זו תעמוד על 233 אלף שקל.
כספים נוספים שנוגעים לתחום הספורט – אף שאינם נחשבים חלק מתקציבו ומופיעים בסעיף נפרד בתקציב 2017 – הם אלו של האיצטדיון העירוני. לפי תקציב 2016, העירייה הייתה אמורה לשלם עבור השימוש במים באיצטדיון סך של 135 אלף שקלים, אך הסכום הסופי בפועל צפוי להיות 161 אלף שקלים. התקציב החדש מקצץ דרמטית את ההוצאות הצפויות בסעיף זה, כאשר בעירייה מעריכים כי עלות השימוש במים תעמוד על 50 אלף שקלים בלבד. מדובר בקיצוץ חד של יותר משני שליש מהתקציב שמומש בפועל בשנה החולפת. "הוצאות המים באיצטדיון העירוני לא סבירות, והאחראים יצטרכו לקצץ בהיקף השימושים במים", אמר פקיד בכיר בעירייה. "אפילו קבוצת כדורגל בפרמיירליג לא משתמשת בכל כך הרבה מים".
גם השנה קבוצת הכדורגל המקומית, מכבי קריית מלאכי, לא תזכה לתקצוב מטעמה של העירייה, ותצטרך להמשיך להתבסס על התקציב המועבר לה דרך המועצה האזורית באר טוביה בסך 400 אלף שקלים בשנה.

לחץ להמשך קריאה
- פרסומת -
לחץ להוספת תגובה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.